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金開集團內控檢查正式啟動

來源:金開集團 發布時間:2019-04-25 14:59:00 瀏覽次數:

    面對日益嚴峻的審計考核,綜合部作為一個“大管家”,既要打好防范風險的先手,也要有應對和化解風險挑戰的高招。為切實加強集團風險點控制,促進各項工作制度化、程序化、規范化,集團綜合部將建立完善的集團內控體系作為2019年研究課題。
 

 
    3月底,集團第八次黨委會研究通過《南昌金開集團內控檢查推進工作方案(試行)》,按照方案實施步驟,集團綜合口已梳理辦公系統風險點,各公司根據風險點開展自查并已于4月中旬上交自查報告。4月22日,內控檢查正式啟動,考核小組采取聽取匯報、詢問記錄和實地查看等方式,按照領導提出的制度在前、程序到位、資料完整、紀律嚴明、費用報銷憑證齊全等要求,對集團下屬10家公司進行駐點檢查。此次檢查由綜合部協同財務部聯合開展,重點對2018年至今各公司領導人履職待遇、食堂管理、車輛管理、文件管理等9大項工作進行專項核查,并隨機進行一對一詢問,對各公司風險點開展逐一排查,確保調查結果真實可靠。
 


    后續,考察小組將根據檢查結果逐項列出整改清單,要求限時整改,對于共性問題和風險點進行歸納總結并形成報告上會研究,制定出臺綜合口內控制度,進而向各部門推廣,逐步建立各部門內控制度,完善集團內控體系建設。
 
文  /  圖  :楊  洪
本期編輯  :劉羽凡

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